Chitanțe

Poți genera o chitanță pentru fiecare comandă din panoul BaseLinker:

de la nivelul cardului de comandă
din lista de comenzi (bulk)
folosind acțiuni automate

Acest mecanism este identic cu emiterea unei facturi

Pentru un bon fiscal este necesară o fiscalizare – trebuie să imprimi bonul pe o imprimantă fiscală. Pentru a face acest lucru, în Integrări → Adăugați un nou secțiunea Altele activează modulul Chitanțe – imprimantă fiscală.

Informații suplimentare despre acest modul pot fi găsite în articolul Chitanțe – imprimantă fiscală.

Table of Contents

Configurație

Setările implicite pentru documentele de vânzare (inclusiv chitanțele) pot fi configurate în Comenzi → Facturi → Setări.

Chitanță nefiscală

Dacă nu ești obligat să îți înregistrezi vânzările la casa de marcat și dorești să trimiți clienților tăi e-mail-uri sau să imprimi chitanțe („chitanțe nefiscale”) pe o imprimantă obișnuită, creează o serie de numerotare separată selectând opțiunea „factură/factură” ca tip și introducând „Chitanță nefiscală” ca denumire.

Pentru detalii, vezi Facturi – configurare.

[/vc_row]

Informații suplimentare privind chitanța

În secțiunea Comenzi → Facturi → Setări → Editare (seria de numerotare selectată) → Informații poți plasa informații suplimentare vizibile pe chitanță. De asemenea, poți utiliza [Comentarii_client] și etichetele [seller_comments] aici pentru a adăuga comentariile selectate la chitanță.

Numărul de înregistrare în scopuri de TVA de pe chitanță

Dacă dorești ca fiecare chitanță nefiscală să afișeze numărul de înregistrare în scopuri de TVA, creează o acțiune automată:

Pentru a indica numărul de înregistrare TVA pe bonul fiscal, te rugăm să contactezi furnizorul de module. Chitanțe – imprimantă fiscală

Exportul chitanțelor

În Comenzi → Facturi → Registru de vânzări poți genera un raport de vânzări.

Alte documente

Factura la chitanță – În Comenzi → Imprimări și exporturi există posibilitatea de a te abona la tipărirea „factură la chitanță”.
Returnarea chitanțelor – De la nivelul BaseLinker, din păcate, nu există în prezent o funcționalitate care să emită o returnare a chitanței. Returnarea trebuie să se facă direct la casa de marcat.
Corectarea chitanței – BaseLinker nu acceptă corectarea chitanțelor, iar anularea unei chitanțe este echivalentă cu ștergerea unui document. Chitanța poate fi ștearsă atât de pe cardul de comandă, cât și de pe Comenzi → Facturi → Facturi → Chitanțe.

]

Chitanța este emisă pentru întreaga comandă. Dacă dorești să emiți o chitanță pentru o parte a comenzii (de exemplu, doar pentru un singur produs), comanda trebuie să fie separată în prealabil.

Acest lucru se poate face din lista de comenzi Acțiuni → Divide comanda.